內蒙古自治區互聯網信息監督管理中心2020年度決算公開報告

來源：內蒙古自治區黨委網信辦 2021-09-13 17:19:46

內蒙古自治區互聯網信息監督管理中心

2020年度決算公開報告

第一部分單位基本情況

一、單位職能、職責

二、機構設置

第二部分 2020年度單位決算情況說明

一、關于2020年度預算執行情況分析

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2020年度收入決算情況說明

（三）關于2020年度支出決算情況說明

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）單位決算中項目績效自評結果

（三）部門評價項目績效評價結果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占用情況

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分單位決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、機構運行信息表

十、中共內蒙古自治區委員會網絡安全和信息化委員

會辦公室2020年度部門整體支出績效評價報告

第一部分單位基本情況

一、單位職能、職責

內蒙古自治區互聯網信息監督管理中心（以下簡稱“監管中心”）是中共內蒙古自治區委員會網絡安全和信息化委員會辦公室所屬二級公益一類事業單位，承擔自治區互聯網信息監管工作，為正處級。

二、機構設置

從預算單位構成看，內蒙古自治區互聯網信息監督管理中心是財政撥款的公益一類事業單位。

納入2021年單位預算編制情況：

第二部分 2020年度單位決算情況說明

一、關于2020年度預算執行情況分析

2020年度,年初預算財政撥款收入為362.33萬元，決算財政撥款收入418.91萬元，其他收入2.72萬元，預算收入完成115.62%；年初預算財政撥款支出為362.33萬元，決算財政撥款支出418.91萬元，預算支出完成115.62%。決算財政撥款收支比年初預算數增加的主要原因：一是追加2020年調資及新增人員經費；二是2020年追繳2017年至2019年在編人員養老保險和職業年金。

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本單位2020年度收入總計421.64萬元，其中：本年收入合計421.64萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元；支出總計421.64萬元，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉和結余2.72萬元。與2019年度相比，收入總計增加197.25萬元，增長87.90%；支出總計增加197.25萬元，增長87.90%。主要原因：一是2020年新增項目經費；二是2020年追繳2017年至2019年在編人員養老保險和職業年金。

（二）關于2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計421.64萬元，其中：財政撥款收入418.91萬元，占99.40%；其他收入2.72萬元，占0.60%。

（三）關于2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計418.91萬元，其中：基本支出303.61萬元，占72.50%；項目支出115.31萬元，占27.50%。

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計418.91萬元，其中：年初結轉和結余0.00萬元；支出總計418.91萬元，其中：年末結轉和結余0.00萬元。與2019年度相比，收入增加194.54萬元，增長86.70%；支出增加194.54萬元，增長86.70%。主要原因：一是2020年新增項目經費；二是2020年追繳2017年至2019年在編人員養老保險和職業年金。

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出合計418.91萬元，其中：基本支出303.61萬元，占72.50%；項目支出115.31萬元，占27.50%。

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出303.61萬元，其中：人員經費297.74萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出，較上年增加82.93萬元，主要原因是2020年追繳2017年至2019年在編人員養老保險和職業年金；公用經費5.87萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用，較上年減少3.69萬元，主要原因是認真落實中央“八項規定”和厲行節約要求，壓減了日常公用經費支出。

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經費預算為0.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：因公出國（境）費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費預算為0.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2020年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因是依據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》要求，嚴格控制“三公”經費支出。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經費支出0.00萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。較上年增加0.00萬元，主要原因是上級未安排因公出國（境）任務。

公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，公務用車購置支出較上年增加0.00萬元，主要原因是認真落實《黨政機關公務用車管理辦法》，嚴格控制公務用車購置。公務用車運行維護費支出0.00萬元，車均運維費0.00萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加0.00萬元，主要原因是無公務用車。財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

公務接待費支出0.00萬元。其中：國內公務接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。較上年增加0.00萬元，主要原因是落實自治區厲行節約反對浪費和過緊日子有關要求，從嚴控制公務接待費支出。

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理工作要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中，一級項目1個（該項目為涉密項目，不予公開），二級項目0個，共涉及資金150萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0.00%；國有資本經營預算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。

自治區黨委網信辦委托第三方機構針對2020年度部門整體支出開展績效評價，其中，涉及監管中心一般公共預算支出362.33萬元（其中基本支出212.33萬元，項目支出150萬元），政府性基金支出0萬元，國有資本經營支出0個萬元。從評價情況來看，單位2020年各項工作任務均有效落實、推進，全區網絡宣傳能力不斷提升，社會正能量廣泛傳播，有害信息及時辟謠，全年未發生重大網絡安全事件，信息化驅動引領作用初見成效，單位履職效果顯著。全區網絡安全保障能力、網絡綜合治理能力不斷加強，但較北京、廣東等地區仍有較大提升空間。單位長效管理機制健全、完善，上級部門對我單位年度整體工作比較滿意。本次部門整體支出績效評價綜合得分為85.14分，評價等級“良”。

（二）單位決算中項目績效自評結果

我單位今年在單位決算中反映1個一般公共預算項目，該項目為涉密項目，不予公開。

（三）部門評價項目績效評價結果。

自治區黨委網信辦委托第三方評價機構針對2020年度部門整體支出開展績效評價，綜合得分85.14分，評價等級“良”?？冃гu價得分情況詳見附件10。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本單位2020年度機關運行經費支出5.87萬元，比2019年減少3.69萬元，降低38.60%。主要原因是落實習近平總書記關于“艱苦奮斗、勤儉節約”和“黨和政府帶頭過緊日子”等重要指示精神，從嚴控制機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，比2019年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無采購設備支出；政府采購工程支出0.00萬元，比2019年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無預算安排；政府采購服務支出0.00萬元，比2019年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2020年無政府采購服務支出。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出合同總額的0.00%。其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出合同總額的0.00%。

（三）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛；特種專業技術用車0輛；離退休干部用車0輛；其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），比2019年增加0.00臺（套），主要原因是未購置50萬元以上的通用設備;單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），比2019年增加0.00臺（套），主要原因是未購置100萬元以上的專用設備。

第三部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

（七）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

（十八）網信事務（一般公共預算支出功能分類科目項款級）：反映中國共產黨網信部門的支出。

（十九）其他網信事務支出（一般公共預算支出功能分類科目項級）：反映除行政運行、事業運行以外其他用于網信事務的支出。

（二十）事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

附件：

1.收入支出決算總表