中共內蒙古自治區委員會網絡安全和信息化委員會辦公室
2020年度決算公開報告
目錄
第一部分 部門基本情況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、關于2020年度預算執行情況分析
二、關于2020年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
（二）關于2020年度收入決算情況說明
（三）關于2020年度支出決算情況說明
（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
三、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門評價項目績效評價結果
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購支出情況
（三）國有資產占用情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、機構運行信息表
第一部分 部門基本情況
一、部門職責
中共內蒙古自治區委員會網絡安全和信息化委員會辦公室（簡稱自治區黨委網信辦）是自治區黨委網絡安全和信息化委員會的辦事機構，承擔自治區黨委網絡安全和信息化委員會日常工作，為正廳級，列自治區黨委工作機關序列，加掛內蒙古自治區互聯網信息辦公室牌子。
二、機構設置
從預算單位構成看，中共內蒙古自治區委員會網絡安全和信息化委員會辦公室部門預算包括：本級預算和所屬事業單位預算。
本級及下設獨立預算單位共有2家，其中：財政撥款的行政單位1家，公益一類事業單位1家。
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、關于2020年度預算執行情況分析
2020年度,年初預算財政撥款收入為6,436.84萬元，決算財政撥款收入4,982.14萬元，其他收入82.08萬元，預算收入完成77.40%；年初預算財政撥款支出為6,436.84萬元，決算財政撥款支出4,992.42萬元（含其他收入支出10.28萬元），預算支出完成77.56%。未完成預算收支主要原因是：一是預算安排前期論證不足，預算與實際執行略有偏差；二是個別跨年度項目預算安排不夠科學。
二、關于2020年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
本部門2020年度收入總計5,169.88萬元，其中：本年收入合計5,064.21萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余105.66萬元；支出總計5,169.88萬元，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉和結余177.45萬元。與2019年度相比，收入總計減少1,659.15萬元，下降24.30%；支出總計減少1,659.15萬元，下降24.30%。主要原因：一是預算規模減少；二是壓減相關經費支出。
（二）關于2020年度收入決算情況說明
本部門2020年度收入合計5,064.21萬元，其中：財政撥款收入4,982.14萬元，占98.40%；其他收入82.08萬元，占1.60%。
（三）關于2020年度支出決算情況說明
本部門2020年度支出合計4,992.42萬元，其中：基本支出1,184.69萬元，占23.70%；項目支出3,807.73萬元，占76.30%。
（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2020年度財政撥款收入總計4,982.14萬元，其中：年初結轉和結余0.00萬元；支出總計4,982.14萬元，其中：年末結轉和結余0.00萬元。與2019年度相比，收入減少1,844.79萬元，下降27.00%；支出減少1,844.79萬元，下降27.00%。主要原因：一是落實自治區厲行節約反對浪費和過緊日子有關要求，從嚴控制行政運行、非重點、非剛性支出，壓減一般性支出，取消低效無效支出；二是根據工作任務安排，2020年項目建設投入資金減少。
（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出合計4,982.14萬元，其中：基本支出1,184.69萬元，占23.80%；項目支出3,797.45萬元，占76.20%。
（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,184.69萬元，其中：人員經費1,059.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出，較上年減少118.19萬元，主要原因是：一是2020年減少在編人數1人；二是2019年追繳部分在職人員養老保險和職業年金；公用經費124.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用，較上年減少9.36萬元，主要原因是2020年因疫情影響，上級未安排因公出國（境）任務，因公出國（境）費用未支出。
（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
本部門2020年度財政撥款“三公”經費預算為21.30萬元，支出決算為8.26萬元，完成預算的38.80%，其中：因公出國（境）費預算為12.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算為8.00萬元，支出決算為7.97萬元，完成預算的99.60%；公務接待費預算為1.30萬元，支出決算為0.29萬元，完成預算的22.30%。2020年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：一是依據“黨政機關厲行節約反對浪費條例”要求，嚴格控制“三公”經費支出，全年公務接待費和公務用車運行維護費比預算有所節約；二是2020年因疫情影響，上級未安排因公出國（境）任務，因公出國（境）費用未支出。
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
本部門2020年度財政撥款“三公”經費支出8.26萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出7.97萬元，占96.50%；公務接待費支出0.29萬元，占3.50%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。較上年減少12.00萬元，主要原因是2020年因疫情影響，上級未安排因公出國（境）任務。
公務用車購置及運行維護費支出7.97萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，公務用車購置支出較上年增加0.00萬元，主要原因是我辦認真落實黨政機關公務用車管理辦法，嚴格控制公務用車購置。公務用車運行維護費支出7.97萬元，用于車輛維修保養費3.24萬元、車輛保險費1.29萬元、油料費3.44萬元，車均運維費3.99萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加2.54萬元，主要原因：一是因車輛保險在2021年初到期，為保證保險時間有效續接，于2020年底繳納2021年車輛保險費；二是現有車輛使用年限長、故障多，導致維修費用、油耗量高。財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。
公務接待費支出0.29萬元。其中：國內公務接待費0.29萬元，接待5批次，共接待15人次。主要用于一是接待中國社會科學院新聞與傳播研究所互聯網內容建設與管理十三五終期評估和十四五調研工作組1批次，4人次來我辦座談和調研；二是接待云南省委網信辦網信技術體系和網絡安全應急指揮中心建設學習交流工作組1批次，5人次來我辦學習交流；三是接待中央網信辦十九屆五中全會精神宣講活動工作組3批次，6人次來我辦開展宣講活動。較上年減少0.61萬元，主要原因是因疫情影響，公務接待次數和人數比上年減少。
三、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理工作要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中，一級項目8個（7個項目為涉密項目，不予公開），二級項目0個，共涉及資金5319萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0.00%；國有資本經營預算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。
我部門委托第三方機構針對2020年度部門整體支出開展績效評價，涉及一般公共預算支出6436.84萬元（其中基本支出1117.84萬元，項目支出5319萬元），政府性基金支出0萬元，國有資本經營支出0個萬元。從評價情況來看，部門2020年各項工作任務均有效落實、推進，全區網絡宣傳能力不斷提升，社會正能量廣泛傳播，有害信息及時辟謠，全年未發生重大網絡安全事件，信息化驅動引領作用初見成效，部門履職效果顯著。全區網絡安全保障能力、網絡綜合治理能力不斷加強，但較北京、廣東等地區仍有較大提升空間。部門長效管理機制健全、完善，上級部門對我部門年度整體工作比較滿意，部門工作人員對我辦整體非常滿意，部門履職效果顯著。本次部門整體支出績效評價綜合得分為85.14分，評價等級“良”。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在部門決算中反映“專項業務費”1個一般公共預算項目的績效自評結果。
“專項業務費”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分。全年預算數為1779萬元，執行數為1325.6萬元，完成預算的75%。項目績效目標完成情況：本項目嚴格按照年初預算安排穩步推進，支出內容符合自治區相關政策制度，2020年度網信工作職能相關工作任務均圓滿完成。其中，部分培訓等業務工作受疫情影響未能如期舉辦，相關經費未支出。2020年本項目實施產生較好的社會效益，對社會產生較長久的可持續影響力，總體實現了年度績效目標。發現的主要問題及原因：本項目經費包括我辦辦公樓及附屬設施運行維護費、綜合業務運轉保障經費及網信專項業務經費，經費涵蓋內容較多，在季度性預算執行進度推進方面存在一定難度。下一步改進措施：在預算項目績效監控管理方面，從每個具體預算項目入手，執行事前、事中、事后全程績效監控，形成整體的預算項目支出績效監控機制，加強各項預算執行力度。
（三）部門評價項目績效評價結果。
我部門委托第三方評價機構針對2020年度部門整體支出開展績效評價，綜合得分85.14分，評價等級“良”?？冃гu價得分情況詳見附件10。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2020年度機關運行經費支出118.97萬元，比2019年減少5.67萬元，降低4.60%。主要原因是落實習近平總書記關于“艱苦奮斗、勤儉節約”和“黨和政府帶頭過緊日子”等重要指示精神，從嚴控制行政運行經費，進一步壓減一般性支出，繼續壓減非重點非剛性支出。
（二）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出合計658.77萬元，其中：政府采購貨物支出14.37萬元，比2019年減少2,143.66萬元，降低99.30%，主要原因是采購設備支出減少；政府采購工程支出0.00萬元，比2019年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無預算安排；政府采購服務支出644.40萬元，比2019年減少1,129.04萬元，降低63.70%，主要原因是自治區政府采購目錄及限額標準調整。授予中小企業合同金額110.29萬元，占政府采購支出合同總額的16.74%。其中：授予小微企業合同金額3.31萬元，占政府采購支出合同總額的0.50%。
（三）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛;主要領導干部用車1輛，主要用于實物保障;機要通信用車1輛，主要用于機要通信保障;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛；特種專業技術用車0輛；離退休干部用車0輛；其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備13臺（套），主要是計算機終端安全設備及軟件、空調設備、音響設備等，比2019年增加13.00臺（套），主要原因是2020年我辦委托第三方對國有資產進行全面清查，并按清查結果對部分資產分類進行調整;單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），比2019年減少1.00臺（套），主要原因是2020年度資產清查中對該資產分類進行糾正，該設備為計算機終端安全設備，用于網信業務工作。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
（五）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
（七）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
（十八）網信事務（一般公共預算支出功能分類科目項款級）：反映中國共產黨網信部門的支出。
（十九）其他網信事務支出（一般公共預算支出功能分類科目項級）：反映除行政運行、事業運行以外其他用于網信事務的支出。
附件：
10.中共內蒙古自治區委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2020年度部門整體支出績效評價報告
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：楊玉寶 聯系電話：0471-4824461
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主辦：中共內蒙古自治區委員會網絡安全和信息化委員會辦公室 內蒙古自治區互聯網信息辦公室
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